Mapa de Riscos para Contratação de Serviços
Documento que identifica, avalia e classifica os riscos potenciais envolvidos no processo de contratação de serviços.
Tipo de processo sugerido: Administração Geral: Contratos
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Mapa de Riscos para Contratação de Serviços
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MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017, ARTIGO 25 |
| FASE DE ANÁLISE | |
| ( ) | Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor |
| ( ) | Gestão do Contrato |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | |
| Número | Descrição |
| RISCO 01 | ||||||||||||
| Probabilidade: | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) | ||||||||
| Impacto: | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) | ||||||||
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Nota Explicativa: A classificação do risco é encontrada a partir da multiplicação entre a probabilidade e o impacto de cada risco. |
Exemplo: Grau de Risco = Probabilidade x Risco Grau de Risco = (3) Médio x (2) Baixo Grau de Risco = (6) Risco Baixo |
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| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | ||
| ( ) | ( ) | ( ) |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Elevado (8 a 12) | Risco Extremo (15 a 25) |
| Id | Dano | |
| 1. | ||
| 2. | ||
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | ||
| 2. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | ||
| 2. |